106桂林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林经济技术开发区管理委员会2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理,接受市产业园区改革发展办公室的协调指导。经济技术开发区党工委、管委会在市委、市政府授权或委托范围内,负责统筹园区重大政策、资金争取、发展规划产业布局和授权范围的开发建设、科技创新、人工智能、行政审批等事务,配合行政区开展招商引资工作。行政区负责辖区产业园区的开发建设、招商引资、项目落地、项目推进、企业服务、运营管理、社会事务管理。经济技术开发区党工委、管委会主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策,研究决定区域范围内发展重大问题。

2、负责编制区域范围内产业发展规划、经济发展和科技创新计划,经批准后组织实施。

3、负责区域范围内招商引资、对外交流合作、统计、科技创新、人工智能等工作,承接桂林市相关职能部门下放的行政审批等事权。

4、负责市委、市政府授权范围的基础设施及产业项目建设等工作。

5、负责统筹安排财政拨付的区域范围内建设发展资金。

6、负责区域范围内国有资产的监督管理工作。

7、对各分园业务进行指导,统筹协调区域范围内相关事务。

8、对区域范围内的派驻机构、企事业单位进行协调、服务。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(办发〔2025〕14号),内设5个机构,即:办公室、投资促进局(对外合作办公室)、经济发展和人工智能局、规划和建设局、财政局。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算669.42万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加26.03万元,增长4.05%。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是单位新增1名两新党组织人员及单位部分人员进行了晋职晋档。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算669.42万元,同比增加26.03万元,增长4.05%,总收入预算增加的主要原因是单位新增1名两新党组织人员及单位部分人员进行了晋职晋档。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算669.42万元,同比增加26.03万元,增长4.05%。其中:基本支出641.74万元,占支出总预算95.86%;项目支出27.68万元,占支出总预算4.14%。总支出预算增加的主要原因是单位新增1名两新党组织人员及单位部分人员进行了晋职晋档。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元,与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.48万元,与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算77.99万元,同比增加7.06万元,增长9.95%。机关运行经费增加的主要原因是根据市财政局预算编制安排,残疾人保障金、乡村振兴第一书记工作经费不再列入项目支出,安排在基本支出其他商品和服务支出经济分类中。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额27.68万元,同比减少3.08万元,下降10.00%,其中:一般公共预算27.68万元。

集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算27.68万元,占政府采购预算100.00%,同比减少3.08万元,下降10.00%,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类27.68万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金27.68万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林经济技术开发区管理委员会2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、项目绩效目标公开表(表10)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(表11)

上述报表详见附件。

附件:106桂林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算公开表.xls