106桂林经济技术开发区管理委员会 2025 年预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林经济技术开发区管理委员会2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理,行使市一级综合经济管理权限,直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业 服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业 发展工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策,研究决定经济技术开发区发展重大问题,研究制定并组织实施经济技术开发区的各项管理制度和改革措施。

(二)提出经济技术开发区发展战略和政策,组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施。

(三)拟定经济技术开发区开发建设的各项政策并组织实施, 组织编制经济技术开发区产业发展目录,负责经济技术开发区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(四)组织协调开展经济技术开发区基础设施建设,公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(五)负责经济技术开发区财政管理工作,拟定经济技术开

发区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展专项资金。

(六)组织实施经济技术开发区内审计调查工作,负责经济技术开发区国有资产的监督和运营管理工作。

(七)会同市自然资源行政主管部门和永福县、临桂区自然资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对经济技术开发区土地实行统一收购储备、统一规范管理、统一开发经营。

(八)负责协管自治区和市在经济技术开发区设立的自然资源、生态环境等派出机构工作,会同相关部门做好经济技术开发区内安全生产、环境保护等工作。

(九)在市政府依法确定权限范围内,依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工,协助管理经济技术开发区各项社会和公共管理事务。

(一十)受市委和永福县委、临桂区委的委托,负责指导和管理经济技术开发区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

(一十一)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

(一十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共桂林市委办公室   桂林市人民政府办公室关于印

发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办  发〔2020〕24号)及《中共桂林经济技术开发区工作委员会关于  报请备案<桂林经济技术开发区管理委员会内设机构设置方案>的报告》(经报〔2021〕5号),桂林经济开发区管理委员会成立于2016年,为桂林市人民政府的派出机构。内设6个机构,即:党政综合办公室、经济发展和招商局(招商与投资服务办公室、重大项目办公室)、建设和城市管理局、财政局、人力资源和社会保障局(人才服务办公室)、行政审批服务局。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 643.39 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少15.23 万元,下降 2.31%。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是根据市财政统一工作部署以及调整了单位基本养老保险缴费基数。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 643.39 万元,同比减少15.23 万元,下降2.31%,总收入预算减少的主要原因是根据市财政统一工作部署以及调整了单位基本养老保险缴费基数。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 643.39 万元,同比减少15.23 万元,下降2.31%。其中:基本支出 606.25 万元, 占支出总预算 94.23%;项目支出 37.14 万元, 占支出总预算 5.77%。总支出预算减少的主要原因是根据市财政统一工作部署以及调整了单位基本养老保险缴费基数。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0万元, 同比减少30.00 万元,下降100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是根据市财政统一工作部署,2025 年通勤车租赁费项 目资金 30.76 万元全部安排一般公共预算资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明我部门2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.48 万元,与上年持平,具体如下:

(一) 因公出国(境)费 2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元,与 上年持平,其中:

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(三)公务接待费 2025 年预算安排 0.48 万元,与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025 年机关运行经费预算 70.93 万元,同比减少0.75 万元,下降1.05%。机关运行经费减少的主要原因是根据中央和 自治区关于过“紧 日子”的相关要求以及市财政统一工作部署,对一般性支出进行压减。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 30.76 万元, 同比减少11.96 万元,下降 28.00%,其中:一般公共预算 30.76 万元。

集中采购预算 0.00 万元, 占政府采购预算 0.00%,与上年持平,其中:货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 30.76 万元, 占政府采购预算100.00%, 同比减少11.96 万元,下降 28.00%,其中:货物类 0 万元、工程类 0万元、服务类 30.76 万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目3个,预算资金37.14万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修