桂林市苏桥经济开发区管理委员会2016年部门预算、“三公”经费预算公开说明

    第一部分  部门概况 

　　   一、单位基本情况 

　　  （一）机构设置情况 

　　根据市机构编制委员会《关于印发桂林市苏桥经济开发区管理委员会机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（市编〔2008〕38号），苏桥经济开发区管理委员会成立于2008年，为桂林市人民政府的派出机构。内设二室五部一中心，即：办公室、纪检监察室、土地规划管理部、建设发展部、投资促进部、社会经济发展协调部、财政融资部、企业服务中心，苏桥经济开发区工委、纪工委。 

　　   （二）基本职能 

　　    根据市机构编制委员会《关于印发桂林市苏桥经济开发区管理委员会机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（市编〔2008〕38号），苏桥经济开发区管理委员会成立于2008年，为桂林市人民政府的派出机构。经市人民政府授权、永福县人民政府委托，分别行使市、县一级管理权限，对苏桥开发区进行开发建设与管理。 

　　    主要职责是： 

　　   （1）贯彻落实自治区、市有关苏桥开发区的各项政策、法规，全力抓好苏桥开发区的建设和发展工作。 

　　    (2)根据苏桥经开区建设和发展的需要，负责制定工作方案，提出工作要求，组织、协调、监督有关部门共同完成工作任务。 

　　    (3)调查研究苏桥经开区建设和发展中的重大问题和有关政策，提出具体意见、市政府审定后组织实施。 

　　    (4)指导和协调搞好苏桥开发区的建设规划和土地征拨、有偿转让、拍卖、农转非工作。 

　　    (5)贯彻执行党和国家关于农村工作以及教、科、卫和计划生育等方面的方针政策；负责编制开发区经济发展计划和年度固定资产投资计划；负责开发区经济运行调控。 

　　   (6)指导和协调有关部门搞好苏桥开发区开发建设的融资、贷款、招商引资工作。 

　　   (7)指导和督促苏桥开发区的开发建设企业搞好苏桥开发区的基础设施建设。 

　　   (8)承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　    二、人员构成情况 

　　    苏桥经济开发区管理委员会属全额拨款事业单位（参公单位），市编〔2008〕38号文核定编制人数27人，其中：后勤服务聘用人员控制数2名。苏桥经济开发区管理委员会现有在编人员19人，其中，在编人员18人，退休人员1人。在编的18人中，中级职称7人，初级职称3人，普工1人；正科职（级）4人，副科职（级）5人，科员9人。 

　　第二部分  2016年部门预算报表 

　　    表一、部门收支总表 

　　    表二、部门收入总表 

　　    表三、部门支出总表 

　　    表四、财政拨款收支总表 

　　    表五、一般公共预算支出表 

　　    表六、一般公共预算基本支出表 

　　    表七、“三公”经费表 

　　    表八、政府性基金预算支出表 

　　    表九、按经济分类预算公开表 

　　第三部分 2016年部门预算、“三公”经费编制说明 

　　    一、2016年收支总体情况 

　　  （一）收入预算说明 

　　   2016年收入414.66万元，同比增加90.67万元，增长27.99％。其中：一般预算拨:414.66万元，同比增加90.67万元，增长27.99％。 

　　   （二）支出预算说明 

　　    2016年支出总预算414.66万元。基本支出159.44万元，占支出总预算38.45％，同比增加52.04万元，增长48.45％；项目支出  255.22万元，占支出总预算61.55％，同比增加38.63万元，增长    17.84％。 

　　    1、按支出功能分类科目划分，共分为 三 类。其中：行政运行（201类）科目 390.31万元，占支出总预算94.13％，同比增加    83.72万元，增长27.31％；行政单位医疗（210类）13.49万元，占支出总预算3.25%，同比增加3.81万元，增长39.36%；住房公积金（221类）10.86万元，占支出总预算2.62%，同比增加3.14万元，增长40.67%。 

　　    2、按支出经济分类科目划分，共分为 四 类。其中：工资福利支出117.25万元，占支出总预算28.28％，同比增加45.26万元，增长62.87％；商品和服务支出273.28万元，占支出总预算65.9％，同比增加41.72万元，增长18.02％；对个人和家庭的补助21.34万元，占支出总预算5.15％，同比增加4.45万元，增长26.35％：其他资本性支出2.79万元，占支出总预算0.67％，同比减少0.76万元，下降21.41％。 

　　    二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

　　2016年财政拨款支出414.66万元，其中：基本支出159.44万元，项目支出255.22万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行 135.09万元，占基本支出预算84.73%，同比增加45.09万元，增长50.1%；一般行政管理事务255.22万元，占项目支出预算100%，同比增加38.63万元，增长17.84%；行政单位医疗13.49万元，占基本支出预算8.46%，同比增加3.81万元，增长39.36%；住房公积金10.86万元，占基本支出预算6.81%，同比增加3.14万元，增长40.67%。

　　    三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　   （一）因公出国（境）经费预算  0  万元。  

　　   （二）公务接待费预算0.45万元，同比增加0.05万元，增长 12.5％。主要用于开发区工作接待。 

　　   （三）公务用车费预算2.4万元，同比减少 28.8 万元，其中： 

　　   1、公务用车运行维护费预算2.4万元，同比减少 28.8万元。公务用车运行维护费用主要用于苏桥经济开发区管委、工委、纪工委的日常管理事务工作，2016年公务用车改革后我单位仅保留一辆公务用车预算。 

　　    2、公务用车购置预算 0 万元。 

　　    附件预算公开报表(苏桥管委2016)：