第一部分:部门概况

一、主要职责

经济技术开发区党工委、管委会代表市委、市政府对经济技术开发区进行统一管理,行使市一级综合经济管理权限,直接对市委、市政府负责。经济技术开发区党工委、管委会负责经济技术开发区规划范围内规划编制管理、行政审批、招商引资、企业服务、苏桥片区和华为合作区的基础设施建设及运营维护等产业发展工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策,研究决定经济技术开发区发展重大问题,研究制定并组织实施经济技术开发区的各项管理制度和改革措施。

(二)提出经济技术开发区发展战略和政策,组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、各专项规划,经批准后组织实施。

(三)拟定经济技术开发区开发建设的各项政策并组织实施,组织编制经济技术开发区产业发展目录,负责经济技术开发区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(四)组织协调开展经济技术开发区基础设施建设,公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。

(五)负责经济技术开发区财政管理工作,拟定经济技术开发区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展专项资金。

(六)组织实施经济技术开发区内审计调查工作,负责经济技术开发区国有资产的监督和运营管理工作。

(七)会同市自然资源行政主管部门和永福县、临桂区自然资源行政主管部门,依照国家有关土地管理法律法规,对经济技术开发区土地实行统一收购储备、统一规范管理、统一开发经营。

(八)负责协管自治区和市在经济技术开发区设立的自然资源、生态环境等派出机构工作,会同相关部门做好经济技术开发区内安全生产、环境保护等工作。

(九)在市政府依法确定权限范围内,依照相关法律程序授权或委托行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权;与市属相关部门、永福县、临桂区做好协调分工,协助管理经济技术开发区各项社会和公共管理事务。

(一十)受市委和永福县委、临桂区委的委托,负责指导和管理经济技术开发区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

(一十一)负责对市政府授权经营的企业负责人进行考核任命、业绩考评和薪酬管理。

(一十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共桂林市委办公室  桂林市人民政府办公室关于印发<中共桂林经济技术开发区工作委员会、桂林经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2020〕24号)及《中共桂林经济技术开发区工作委员会关于报请备案<桂林经济技术开发区管理委员会内设机构设置方案>的报告》(经报〔2021〕5号),桂林经济开发区管理委员会成立于2016年,为桂林市人民政府的派出机构。内设6个机构,即:党政综合办公室、经济发展和招商局(招商与投资服务办公室、重大项目办公室)、建设和城市管理局、财政局、人力资源和社会保障局(人才服务办公室)、行政审批服务局。

第二部分:桂林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年度总收入658.62万元(不含结余结转数3539.67万元),总支出658.62万元(不含结余结转数3539.67万元)。总收入较上年减少83.45%,主要原因是根据编制部门预算的要求,将上年结转结余资金纳入市财政局相关业务科室的部门预算中。总支出较上年减少83.45 %,主要原因是根据编制部门预算的要求,将上年结转结余资金纳入市财政局相关业务科室的部门预算中。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年度总收入658.62万元(不含结余结转数3539.67万元),较上年减少83.45%,主要原因是根据编制部门预算的要求,将上年结转结余资金纳入市财政局相关业务科室的部门预算中。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年度总支出658.62万元(不含结余结转数3539.67万元),较上年减少83.45%,主要原因是根据编制部门预算的要求,将上年结转结余资金纳入市财政局相关业务科室的部门预算中。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入628.62万元(不含结余结转数3539.67万元),总支出628.62万元(不含结余结转数3539.67万元)。财政拨款总收入较上年增长9.27%,主要原因是2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋级晋档,增加了工资开支。财政拨款总支出较上年增长9.27%,主要原因是2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋级晋档,增加了相应开支。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年度一般公共预算支出共628.62万元(不含结余结转数3539.67万元),较上年增长9.27%,主要原因是2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋级晋档,增加了相应开支。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

一般公共服务支出科目类支出438.91万元,占支出总预算66.64%,同比增加27.15万元,增长6.59%;

社会保障和就业支出科目类支出86.29万元,占支出总预算13.1%,同比增加7.05万元,增长8.89%。增长的原因是:2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋职晋档,增加了相应开支。

卫生健康支出科目类支出49.72万元,占支出总预算7.55%,同比增加3.49万元,增长7.54%。增长的原因是2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋职晋档,增加了相应开支。

城乡社区支出科目类支出30万元,占支出总预算4.56%,同比减少53.33万元,减少64%。其中,根据编制部门预算的新要求,将部分项目支出30万元统一由国有土地使用权出让安排支出。

住房保障支出科目类支出40.89万元,占支出总预算6.21%,同比减少1598.41万元,下降97.5%。根据编制部门预算的新要求,将上年结转结余资金纳入到市财政局相关业务科室的部门预算中。经开区结转的资金全部为上年度尚未使用完的上级专项转移资金。

粮油物资储备类科目12.72万元,占支出总预算1.93%,同比增加12.72万元,增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共610.55万元,较上年增长6.46%,主要原因是2023年2人行政职务变动,1人转正定级,此外,还有12人进行了晋职晋档,增加了相应开支。具体情况为:

1.基本工资预算125.75万元

2.其他工资福利支出预算14.4万元

3.津贴补贴预算83.67万元

4.奖金预算138.67万元

5.职业年金缴费预算27.32万元

6.机关事业单位基本养老保险缴费预算54.64万元

7.职工基本医疗保险缴费预算30.74万元

8.其他社会保障缴费预算0.68万元

9.公务员医疗补助缴费预算17.08万元

10.住房公积金预算40.98万元

11.培训费预算0.61万元

12.办公费预算2.72万元

13.邮电费预算5.98万元

14.印刷费预算0.78万元

15.公务接待费预算0.48万元

16.其他商品和服务支出预算12万元

17.其他交通费用预算28.68万元

18.福利费预算0.68万元

19.工会经费预算4.29万元

20.水费预算0.54万元

21.电费预算2.28万元

22.维修(护)费预算0.66万元

23.会议费预算0.61万元

24.差旅费预算10.78万元

25.其他商品和服务支出预算0.6万元

26.退休费预算3.72万元

27.医疗费补助预算1.23万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元,同口径比2023年减少0.11万元,下降18.64%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.48万元,比上年减少0.11万元,下降18.64%,减少的主要原因是预算压减,节省开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度政府性基金预算支出共30万元,较上年减少64%,主要原因是预算压减,节省开支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出(302类)科目一般公共预算支出为71.68万元,同比增加0.48万元,增长0.67%,主要原因:2023年2人行政职务变动,1人转正定级,相应经费增加。

具体情况为:

1.培训费预算0.61万元

2.办公费预算2.72万元

3.邮电费预算5.98万元

4.印刷费预算0.78万元

5.公务接待费预算0.48万元

6.其他商品和服务支出预算12万元

7.其他交通费用预算28.68万元

8.福利费预算0.68万元

9.工会经费预算4.29万元

10.水费预算0.54万元

11.电费预算2.28万元

12.维修(护)费预算0.66万元

13.会议费预算0.61万元

14.差旅费预算10.78万元

15.其他商品和服务支出预算0.6万元

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额42.72万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1项42.72万元(服务内容为城市公共汽电车客运服务)。同比减少15.1万元,下降26.11%。变化的原因为:预计需57.82万元(0.073万元/工作日*22个工作日*12个月*3辆通勤车),但根据市财政局统一工作部署,仅能安排42.72万元,其中政府性基金30万元,一般公共预算12.72万元。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目6个,预算资金48.07万元(不含结余结转数3539.67万元);对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称乡村振兴驻村第一书记专项工作经费,预算资金1.5万元,2024年度绩效目标为2024年派驻第一书记1名,进行结对帮扶,解难题办实事,促进乡村振兴。设2条数量指标:数量指标1.经开区2024年乡村振兴驻村第一书记专项工作经费,数量指标2.保障乡村振兴驻村数量;设1条质量指标:质量指标1.经费支出合规性;设1条时效指标:时效指标1.经费支出及时性;设1条成本指标:成本指标1.乡村振兴驻村第一书记专项工作经费成本;设1条社会效益指标:社会效益指标1.对保障乡村振兴驻村第一书记开展日常工作影响程度;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.对保障乡村振兴驻村第一书记工作的持续影响程度;设1条满意度指标:满意度指标1.乡村振兴驻村第一书记工作满意度。

第三部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算收入:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

(四)财政拨款预算收入:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

(三)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

(七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

(八)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林经济技术开发区管理委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、桂林市本级项目绩效目标公开表(表13)

上述报表详见附件。

附件.桂林经济技术开发区2024年部门预算报表.xls